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安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司原主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暨內(nèi)控監(jiān)督評價選聘中介機(jī)構(gòu)競爭性談判公告

2021.04.12
文章來源: 集團(tuán)公司法規(guī)審計部     |     閱讀次數(shù): 次     |    
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因工作需要,省鹽業(yè)集團(tuán)公司擬對下屬安徽鹽業(yè)發(fā)展有限公司原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暨安徽鹽業(yè)發(fā)展公司內(nèi)控監(jiān)督評價專項(xiàng)審計工作?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機(jī)構(gòu),具體事宜如下:

一、審計項(xiàng)目基本情況

發(fā)展公司成立于2019年5月23日,注冊資本為3.05億元人民幣。經(jīng)營范圍包含:各類食鹽批發(fā)銷售;鹽產(chǎn)品的開發(fā)、加工、銷售;包裝材料、日用百貨、文化用品、服裝銷售;房屋租賃等;下轄16個市公司及58個縣公司。截至2020年末資產(chǎn)總額12.12億元,凈資產(chǎn)6.39億元。

二、審計目標(biāo)

(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計目標(biāo)

客觀評價原主要負(fù)責(zé)人在發(fā)展公司任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準(zhǔn)確界定責(zé)任,促進(jìn)發(fā)展公司加強(qiáng)內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。

(二)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計目標(biāo)

圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對發(fā)展公司的內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展監(jiān)督評價,準(zhǔn)確揭示發(fā)展公司風(fēng)險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進(jìn)發(fā)展公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

三、審計期間和范圍

(一)審計期間

1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計期間為2019年5月24日-2021年2月28日。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準(zhǔn)日為2020年12月31日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2020年度。

(二)審計范圍

1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計范圍為:發(fā)展公司本部及下屬公司,全面審計2021年2月末發(fā)展公司本部和下屬公司的資產(chǎn)負(fù)債情況;重點(diǎn)審計發(fā)展公司本部及合肥市鹽業(yè)公司、阜陽市鹽業(yè)公司兩家市公司內(nèi)部經(jīng)營管理情況。

2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價范圍:發(fā)展公司本部及下屬市公司,全面審計發(fā)展公司本部及各市公司內(nèi)部控制體系設(shè)計情況;發(fā)展公司本部內(nèi)部控制體系執(zhí)行情況,必要時穿透至所屬子公司。

四、審計主要內(nèi)容

(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計主要內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策情況;

2.執(zhí)行集團(tuán)公司決策部署情況、推進(jìn)企業(yè)改革,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況;

3.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況;

4.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運(yùn)行情況,內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況;

5.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任完成和國有資本收益情況;

6.企業(yè)財務(wù)的真實(shí)、合法和效益情況;

7.重大經(jīng)濟(jì)決策情況;

8.在經(jīng)濟(jì)活動中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;

9.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;

10.其他需要審計的內(nèi)容。

(二)內(nèi)控監(jiān)督評價主要內(nèi)容

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、應(yīng)用指引以及省鹽業(yè)集團(tuán)公司和發(fā)展公司的內(nèi)部控制制度,圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素,對2020年末發(fā)展公司本部和下屬市公司內(nèi)部控制設(shè)計有效性和2020年發(fā)展公司本部內(nèi)部控制運(yùn)行情況進(jìn)行進(jìn)行全面、客觀的評價。主要內(nèi)容包括:

1.內(nèi)部環(huán)境評價,以組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任等應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計及實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;

2.風(fēng)險評估機(jī)制評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險評估要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應(yīng)對策略等進(jìn)行認(rèn)定和評價;

3.控制活動評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項(xiàng)應(yīng)用指引中的控制措施為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對相關(guān)控制措施的設(shè)計和運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;

4.信息與溝通評價,以內(nèi)部信息傳遞、財務(wù)報告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機(jī)制的健全性、財務(wù)報告的真實(shí)性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制的有效性等進(jìn)行認(rèn)定和評價;

5.內(nèi)部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的有效性進(jìn)行認(rèn)定和評價。

五、投標(biāo)單位相關(guān)要求

參與此次競爭性談判的投標(biāo)單位,需同時滿足以下要求:

1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備選庫》內(nèi)的會計師事務(wù)所;

2.2018年至今,投標(biāo)人需要有不少于兩個經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作業(yè)績且有不少于一個企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評價或?qū)徲嫻ぷ鳂I(yè)績(投標(biāo)人提供業(yè)務(wù)合同);

3.此次項(xiàng)目團(tuán)隊人數(shù)不少于6人,且至少包含2名注冊會計師;項(xiàng)目主審人員應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及內(nèi)部控制審計工作經(jīng)驗(yàn),且執(zhí)業(yè)年限在5年以上(投標(biāo)人需提供相應(yīng)證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項(xiàng)目主審不得撤場);項(xiàng)目助理人員(含上述除主審?fù)獾淖詴嫀煟┲辽儆?名3年以上審計工作經(jīng)驗(yàn);實(shí)際到審計現(xiàn)場的項(xiàng)目主審與投標(biāo)書上不一致,發(fā)標(biāo)人有權(quán)解除合同并要求中標(biāo)人賠償;

4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標(biāo)人須自行核查并出具書面承諾);

5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;

6.投標(biāo)單位應(yīng)確?,F(xiàn)場審計時間不少于1個月,且在審計撤場前提供審計報告征求意見稿;業(yè)務(wù)約定書簽訂之日起3個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告各6套(兩個報告分別出具),同時提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標(biāo)后按時保質(zhì)完成工作(投標(biāo)人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作,邀請方無須支付審計費(fèi),并承擔(dān)賠償責(zé)任)。

7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報價;

8.本項(xiàng)目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)單位相關(guān)要求的投標(biāo)報價無效。

六、評標(biāo)方式及投標(biāo)控制價

1.評標(biāo)方式:本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo);為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為有效次低價法;若出現(xiàn)兩個及以上報價相同的有效次低價時,采取現(xiàn)場二次報價,價低者得。

2.投標(biāo)控制價:本項(xiàng)目投標(biāo)控制價20萬元,超過控制價的投標(biāo)無效。

七、投標(biāo)文件內(nèi)容

1.投標(biāo)單位基本情況介紹:包括執(zhí)業(yè)資格、人員及結(jié)構(gòu)、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、單位業(yè)績情況等內(nèi)容;

2.工作方案:至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),參與本項(xiàng)目人員、職稱及資歷情況,工作安排及時間進(jìn)度安排等;

3.投標(biāo)報價:本次報價采取一次報價,報價應(yīng)是完成此次審計服務(wù)工作所必須的一切費(fèi)用,包括按照要求及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行資料收集整編等全部工作所需費(fèi)用、車旅費(fèi)、食宿費(fèi)用、管理費(fèi)、稅金等;

4.投標(biāo)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

八、投標(biāo)文件遞交及截止時間

1.投標(biāo)人應(yīng)按所投項(xiàng)目準(zhǔn)備1份正本和1份副本,在每一份投標(biāo)文件上要明確標(biāo)明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符,以正本為準(zhǔn)(注:投標(biāo)文件副本可為正本的復(fù)印件);

2.投標(biāo)文件裝訂順序依次為封面、目錄、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、入圍國資委會計師事務(wù)所備選庫證明、投標(biāo)單位類似業(yè)績證明、最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄證明、項(xiàng)目團(tuán)隊配備(團(tuán)隊人員清單、含執(zhí)業(yè)資格、職稱、審計工作年限等;項(xiàng)目主審簡歷、證書、類似業(yè)績證明)、相關(guān)服務(wù)承諾書(包括現(xiàn)場審計時間、主審不撤場、按時保質(zhì)完成工作、保守商業(yè)秘密等)、服務(wù)價格、投標(biāo)聯(lián)系人和聯(lián)系方式、其他有關(guān)資料;

3.投標(biāo)文件于2021年4月22日前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司21樓法規(guī)審計部(地址:合肥市包河區(qū)華山支路808號徽鹽世紀(jì)廣場寫字樓A座),逾期送達(dá),概不接受。

聯(lián)系人:伊女士           電話:0551-65283019

 

 省鹽業(yè)集團(tuán)公司    

2021年4月12日